1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2129-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA LA CAMPANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-011-000 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 2 Unidad no definida   ESMALTE SPRAY TRUPER METALICA ORO $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31211910 Mitones 1 Unidad no definida   GUANTE LATEX NAT DESECHABLE T-M FORCE CAJA $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790 86131502 Pintura 1 Unidad no definida   ESMALTE PIEZA Y FACHADA GL ROJO ITALIANO $ 19.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650 $ 19.650 86131502 Pintura 1 Unidad no definida   ESMALTE PIEZA Y FACHADA GL AMARILLO ALLEGR $ 19.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650 $ 19.650 86131502 Pintura 2 Unidad no definida   ESMALTE AGUA SOQUINA GL BLANCO $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.960 $ 29.960 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida   AGUARRAS MINERAL 1 LT $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290 31211904 Brochas 12 Unidad no definida   BROCHA ECOSA M/MAD 2 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680 86131502 Pintura 1 Unidad no definida   ESMALTE AGUA SQUINA VERDE AFRICA $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980 86131502 Pintura 1 Unidad no definida   ESMALTE AGUA SQUINA AZUL ELECTRICO $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980 60121001 Pinturas 2 Unidad no definida   ESMALTE SPRAY TRUPER METALICA CROMO $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 126.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 126.980

Justificación de exención de impuesto