1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2137-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra cont. sumin. mantención y repar. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-130-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 81130 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller tio sam Razón Social RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY R.U.T. 9.879.868-4 Sucursal Taller tio sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Global desmontar masas delanteras y treseras para mantención de frenos. sacar y engrasar rodamientos masas delanteras. desmontar masas delanteras y treseras para mantención de frenos. sacar y engrasar rodamientos masas delanteras. $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 15121501 Aceite de motor 1 Global cambio de aceite y filtros de petroleo, con los insumos incluidos. cambio de aceite y filtros de petroleo, con los insumos incluidos. $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 56112106 Banquetas 1 Global tapizado de 4 asientos tapizado de 4 asientos $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 427.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.130
TOTAL OC	$ 508.130