1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2140-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN INTERNADO LICEO POLITEC., SEPT. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-25-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 315322,67 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 342 Unidad no definida DESAYUNO DESAYUNO $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.626 $ 274.626 93131608 Servicios de suministro de alimentos 342 Unidad no definida ALMUERZO ALMUERZO $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.252 $ 549.252 93131608 Servicios de suministro de alimentos 361 Unidad no definida ONCE ONCE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.916 $ 272.916 93131608 Servicios de suministro de alimentos 361 Unidad no definida CENA CENA $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.799 $ 562.799

Total Neto	$ 1.659.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.323
TOTAL OC	$ 1.974.916