1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2165-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN LICEO FRANCISCO HERNÁNDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-68-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad no definida FRUTAS FRUTAS $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad no definida BOTELLAS AGUA MINERAL BOTELLAS AGUA MINERAL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad no definida BARRAS CEREAL BARRAS CEREAL $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad no definida CUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad no definida PAQUETES SERVILLETAS PAQUETES SERVILLETAS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Unidad no definida ROLLO CONFORT ROLLO CONFORT $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Unidad no definida GALLETAS INDIVIDUALES GALLETAS INDIVIDUALES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 160 Unidad no definida JUGOS INDIV JUGOS INDIV $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad no definida VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad no definida KILO DE AZÚCAR KILO DE AZÚCAR $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida TARRO CAFÉ TARRO CAFÉ $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980

Total Neto	$ 91.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 91.880

Justificación de exención de impuesto