1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2165-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO CAMIONETA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-148-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad PINOS AROMATICOS PINOS AROMATICOS $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad SILICONA TABLERO KIT SILICONA TABLERO KIT $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 15121503 Aceite de engranajes 1 Unidad   FRASCO WD-40 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 15121503 Aceite de engranajes 1 Unidad   CERA AEROSOL KIT $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150

Total Neto	$ 15.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.290

Justificación de exención de impuesto