1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2172-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-125-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Penisula Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A R.U.T. 76.104.068-5 Sucursal La Penisula Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 30 Unidad no definida MTS DE RASO COLOR ROJO Y CAFE MTS DE RASO COLOR ROJO Y CAFE $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 60123901 Lentejuelas o ribetes decorativos 9 Unidad no definida MTS DE TIRA DE LENTEJUELAS COLOR CAFE, PLATEADO Y BLANCO MTS DE TIRA DE LENTEJUELAS COLOR CAFE, PLATEADO Y BLANCO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530

Total Neto	$ 54.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 54.030

Justificación de exención de impuesto