1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2173-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA SAN RAFEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-95-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 25 Pliego CARTULINA METALICA COLOR DORADO, PLATEADO, VERDE, AZUL Y ROJO (5 DE CADA COLOR) CARTULINA METALICA COLOR DORADO, PLATEADO, VERDE, AZUL Y ROJO (5 DE CADA COLOR) $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250 14111525 Papel multiuso 20 Pliego PAPEL CREPE COLOR VERDE Y ROJO (10 DE CADA COLOR) PAPEL CREPE COLOR VERDE Y ROJO (10 DE CADA COLOR) $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 16.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.250

Justificación de exención de impuesto