1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2188-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA RURAL QUEULLIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón   PINTURA OLEO COLOR AZUL $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.890 $ 10.890 31191501 Papeles de lija 6 Unidad   PLIEGOS LIJA PARA MADERA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad   LITRO AGUARRAS $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHAS 3" $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660 $ 4.660 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA 2" $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360

Total Neto	$ 18.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.950

Justificación de exención de impuesto