1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2189-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DVD ADMINISTRACION CENTRAL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Pergola del Libro Razón Social EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ R.U.T. 17.633.417-7 Sucursal Libreria Pergola del Libro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202101 Cajas de CD 200 Unidad CAJAS PLASTICAS PARA DVD CAJAS PLASTICAS PARA DVD $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 43202101 Cajas de CD 5 Unidad SET SOBRES TRANSPARENTES PARA CD X 100 UNIDADES SET SOBRES TRANSPARENTES PARA CD X 100 UNIDADES $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950

Total Neto	$ 50.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.950

Justificación de exención de impuesto