1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2222-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA PEÑASMÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-208-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 596628,5 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123201 Cintas de papel 1 Unidad Materiales para Escuela Peñasmó, se adjunta listado por curso. Ofertar la totalidad de los productos. PROPUESTA POR TOTALIDAD DE PRODUCTOS SOLICITADOS DETALLADOS EN ANEXO ADJUNTO $ 3.140.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140.150 $ 3.140.150

Total Neto	$ 3.140.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 596.628
TOTAL OC	$ 3.736.778