1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2229-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES ACTIC. LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3510-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 10 Unidad bolitas aislapol de 5 mm. bolitas de aislapol de 5 mm $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 60121502 Rotuladores de base disolvente 62 Unidad 20 negros, 20 rojo, 10 azules, 12 verde 20 negros, 20 rojo, 10 azules, 12 verde $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 25111930 Palos de spinnaker 4 Paquete paqquetes de palitos dce maqueta paquetes de palitos de maqueta $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560

Total Neto	$ 21.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.040

Justificación de exención de impuesto