1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2229-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra barras y soporte para ventana D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131702 Barras de cortinas 4 Unidad   4 barras para cortina de 2 metros cada una $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880 56101501 Soportes 4 Unidad   4 soportes dobles para cortina $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 52131703 Topes para barras 8 Unidad   8 topes para barras de cortina $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 31162506 Soporte de pared 1 Unidad   1 soporte para televisor $ 14.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.150 $ 14.150

Total Neto	$ 28.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.710

Justificación de exención de impuesto