1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2257-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA RURAL PERGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-95-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 5 Unidad BANDEJAS DE PASCUERITOS DE CHOCOLATES BANDEJAS DE PASCUERITOS DE CHOCOLATES $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 11121802 Algodón 1 Unidad PAQUETES ALGODON PAQUETES ALGODON $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870 60111408 Ondas o cintas decorativas 10 Unidad GUIRNALDAS COLORES GUIRNALDAS COLORES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 2 Unidad BOLSAS DULCES AMBROSOLI BOLSAS DULCES AMBROSOLI $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 21.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.920

Justificación de exención de impuesto