1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2261-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA RURAL SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 26417,03 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 25 Unidad AUDIFONOS CON CONTRO DE VOLUMEN AUDIFONOS CON CONTRO DE VOLUMEN $ 3.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.300 $ 90.300 43202101 Cajas de CD 10 Unidad PACK CD-R X 10 UNIDADES PACK CD-R X 10 UNIDADES $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CARTUCHOS TINTA HP N° 21 NEGRO CARTUCHOS TINTA HP N° 21 NEGRO $ 5.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.277 $ 17.277 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHOS TINTA HP N° 22 COLOR CARTUCHOS TINTA HP N° 22 COLOR $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 139.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.417
TOTAL OC	$ 165.454