1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2283-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra contrato suministro taller mecanico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 170819,88 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller tio sam Razón Social RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY R.U.T. 9.879.868-4 Sucursal Taller tio sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172301 Parabrisas para automóviles 1 Global cambio parabrisas, gomas de pqaquete, barra estabilizadora, reparar tablero electrico, cambio ampolletas. cambio parabrisas, gomas de paquete, barra estabilizadora, reparar tablero electrico, cambio ampolletas $ 899.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.052 $ 899.052

Total Neto	$ 899.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.820
TOTAL OC	$ 1.069.872