1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-230-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Contratación mano de obra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Mantención Liceo Politecnico del sistema Mantencion DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 158334,598870056 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Sandro Hernandez Razón Social JOSE SANDRO HERNANDEZ MANCILLA R.U.T. 13.000.426-1 Sucursal Jose Sandro Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad Se consulta la construcción de dos bodegas para las especialidades del Liceo Politecnico. Se adjunta TTR y planos.   $ 609.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.488 $ 1.218.488

Total Neto	$ 1.218.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 158.335
TOTAL OC	$ 1.376.823