1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2302-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra aDQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM CALBUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3510-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 17461,57 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CATRIDJE TINTA NEGRA DJF 4200 CATRIDGE TINTA NEGRA dj f 4200 $ 6.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.689 $ 19.689 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTA COLOR DJ F 4200 TINTA COLOR DJ F 4200 $ 7.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.979 $ 23.979 52161510 Equipo de música 1 Unidad PARLANTES PARELANTES $ 20.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.151 $ 20.151 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 4 Unidad PENDRIVE DE 4GB PENDRIVE DE 4 gb $ 7.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.084 $ 28.084

Total Neto	$ 91.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.462
TOTAL OC	$ 109.365