1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2320-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA DAITAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-50-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA R.U.T. 11.431.784-5 Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 20 Unidad no definida   GOMAS DE BORRAR $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 24111502 Bolsas de papel 2 Unidad no definida   SILICONAS GRANDES LIQUIDAS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 24111502 Bolsas de papel 2 Unidad no definida   AGENDAS 2017 NIÑO Y NIÑA $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 24111502 Bolsas de papel 10 Unidad no definida   STICK FIX $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 24111502 Bolsas de papel 20 Unidad   PLIEGOS DE GOMA EVA BRILLANTE ROJA, PLATEADO, DORADA Y AZUL (5 DE C/U) $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 78.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.680

Justificación de exención de impuesto