1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2331-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra adquisición materiales para Esc. Chope Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 100 Unidad fierro estruado 8 mm fierro estriado 8 mm $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 11101712 Aleación ferrosa 14 Unidad fierro de 12" fierro de 12" $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.860 $ 20.860 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad perfiles cuadrados perfiles cuadrados $ 44.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.800 $ 179.800

Total Neto	$ 398.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 398.660

Justificación de exención de impuesto