1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2340-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INFORME RACIONES INTERNADO LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-25-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 394095,15 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 468 Unidad no definida DESAYUNOS DESAYUNOS $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.020 $ 358.020 93131608 Servicios de suministro de alimentos 489 Unidad no definida ALMUERZOS ALMUERZOS $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.170 $ 748.170 93131608 Servicios de suministro de alimentos 439 Unidad no definida ONCES ONCES $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.080 $ 316.080 93131608 Servicios de suministro de alimentos 439 Unidad no definida CENAS CENAS $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.915 $ 651.915

Total Neto	$ 2.074.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.095
TOTAL OC	$ 2.468.280