1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2349-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra TONER ESCUELA RURAL CHUCAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 34884 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. - Puerto Montt Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 4 Unidad PACK 2 TONER SAMSUNG ML1640/2240 NEGRO PACK 2 TONER SAMSUNG ML1640/2240 NEGRO $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600

Total Neto	$ 183.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.884
TOTAL OC	$ 218.484