1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2379-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 3510-815-ag22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos mantención Liceo Politecnico del sistema 22-06-001 Mantención. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 21866,2849002849 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ESTEBAN OSORIO OLAVARRIA Razón Social FRANCISCO ESTEBAN OSORIO OLAVARRIA R.U.T. 17.639.559-1 Sucursal FRANCISCO ESTEBAN OSORIO OLAVARRIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global Contratación de tramitación ante SAESA factibilidad y certificación TE1, de dos empalmnes container Liceo Politecnico.   $ 156.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.634 $ 156.634

Total Neto	$ 156.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 21.866
TOTAL OC	$ 178.500