1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2394-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ESCUELA DE PARGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-74-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 5453 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 35 Unidad   PLATANOS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 35 Unidad   YOGURT $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50202304 Jugos y néctar envasados 35 Unidad   JUGOS CHICOS $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100 50221101 Granos de Cereales 35 Unidad   BARRAS DE CEREAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 28.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.453
TOTAL OC	$ 34.153