1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2400-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA RURAL CHAUQUEAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA R.U.T. 11.431.784-5 Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad CARTERA JUVENIL CARTERA JUVENIL $ 6.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.585 $ 6.585 14111525 Papel multiuso 1 Unidad BALON DE FUTBOL BALON DE FUTBOL $ 5.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.085 $ 5.085 14111525 Papel multiuso 1 Unidad SET BELLEZAS CON COSMETICOS SET BELLEZAS CON COSMETICOS $ 4.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.085 $ 4.085 14111525 Papel multiuso 1 Unidad JUEGO DE AUTOS JUEGOS DE AUTOS $ 9.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.585 $ 9.585 14111525 Papel multiuso 1 Unidad SET DE CAMIONES SET DE CAMIONES $ 9.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.585 $ 9.585

Total Neto	$ 34.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.925

Justificación de exención de impuesto