1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2440-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-125-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA R.U.T. 11.431.784-5 Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 3 Unidad   SOBRES CARTULINA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570 14111525 Papel multiuso 6 Unidad   PLIEGOS GOMA EVA BRILLANTE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940 14111525 Papel multiuso 1 Unidad   PAQUETE BROCHETAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 14111525 Papel multiuso 1 Unidad   CAJA OPALINA BLANCA $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990

Total Neto	$ 26.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.390

Justificación de exención de impuesto