1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2442-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA DE HUITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-125-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 56019,6 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Penisula Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A R.U.T. 76.104.068-5 Sucursal La Penisula Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 3 Unidad no definida MOCHILAS MOCHILAS $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970 52161514 Audífonos 6 Unidad no definida AUDIFONOS PHILLIPS AUDIFONOS PHILLIPS $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.940 $ 119.940 60102711 Rompecabezas 4 Unidad no definida ROMPECABEZAS DE 1000 PIEZAS ROMPECABEZAS DE 1000 PIEZAS $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960 52161512 Parlantes 3 Unidad no definida PARLANTES BAZUKA PARLANTES BAZUKA $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.970 $ 74.970

Total Neto	$ 294.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.020
TOTAL OC	$ 350.860