1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2444-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA EL ROSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-015-000 del sistema .. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad no definida   OLEO CONSTRUCTOR SOQUINA COLOR BERMELLON, AZUL Y AMARILLO REY $ 14.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.870 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad no definida   RODILLO SINTETICO 18 CM CHIPORRO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950

Total Neto	$ 47.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 47.820

Justificación de exención de impuesto