1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2477-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2014 Nombre de la Orden de Compra TORTAS ESCUELA ALONSO DE ERCILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-112-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 29058,6 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Unidad no definida TORTAS TORTAS $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Unidad no definida KUCHEN KUCHEN $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Unidad no definida GALLETAS TRITÓN GALLETAS TRITÓN $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Unidad no definida GALLETAS OBLEAS GALLETAS OBLEAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 48 Unidad no definida BEBIDAS BEBIDAS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240

Total Neto	$ 152.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.059
TOTAL OC	$ 181.999