1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2557-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA RURAL ILTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-125-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA R.U.T. 11.431.784-5 Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad   CAJA PLUMONES PARA PIZARRA $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad   RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO (3) Y CARTA(2) $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad   MP3 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 14111509 Artículos de papelería 12 Unidad   DIPLOMAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880 14111509 Artículos de papelería 9 Unidad   RELOJ PULSERA 3 DAMA Y 6 VARONES $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.910 $ 125.910

Total Neto	$ 192.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 192.190

Justificación de exención de impuesto