1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-266-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PIE LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MISTRAL Razón Social FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH R.U.T. 4.403.268-6 Sucursal LIBRERIA MISTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 6 Unidad TIJERAS MEDIANAS TIJERAS MEDIANAS $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860 44121618 Tijeras 10 Unidad TIJERAS GRANDES TIJERAS GRANDES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 14111525 Papel multiuso 30 Pliego GOMA EVA VARIOS COLORES GOMA EVA VARIOS COLORES $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 14111525 Papel multiuso 30 Pliego CARTON FORRADO DE COLORES CARTON FORRADO DE COLORES $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 46.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 46.060

Justificación de exención de impuesto