1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-2664-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ESCUELA EL DAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 8854 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Unidad no definida KILOS DE GALLETAS KILOS DE GALLETAS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad no definida KILOS PAN DE CANAPE KILOSPAN DE CANAPE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida TORTA TORTA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 46.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.854
TOTAL OC	$ 55.454