1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-3046-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ESCUELA RURAL ROSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-63-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001014 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra nataly Razón Social alejandra soto R.U.T. 17.037.398-7 Sucursal alejandra nataly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 12 Unidad   BEBIDAS 3 LITROS $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880 52152004 Platos domésticos 134 Unidad   PLATOS DESECHABLES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100 52151704 Cucharas domésticas 134 Unidad   CUCHARAS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 134 Unidad   VASOS DESECHABLES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 10 Unidad   TORTAS 20 PORCIONES $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 282.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 282.040

Justificación de exención de impuesto