Orden de Compra. Nº3510-348-SE10 "MATERIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-348-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-2-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITAD
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFES EMBUTIDOS DOBLESENCHUFES EMBUTIDOS DOBLES $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
27111704
Enchufes12UnidadTARUGOS Nº 6TARUGOS Nº 6 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120
27111704
Enchufes2UnidadBROCAS CEMENTO 6 MM.BROCAS CEMENTO 6 MM. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
27111704
Enchufes11UnidadCANCAMOS PARA TARUGOS Nº 6CANCAMOS PARA TARUGOS Nº 6 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
27111704
Enchufes25UnidadGRAMPAS PARA CABLE TELEFONICOGRAMPAS PARA CABLE TELEFONICO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
27111704
Enchufes10Metro LinealCAÑERIA PLASTOFLEX 1/2"CAÑERIA PLASTOFLEX 1/2" $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
27111704
Enchufes6UnidadCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
27111704
Enchufes4UnidadALARGADORES 5 METROSALARGADORES 5 METROS $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLOS MEDIANOSRODILLOS MEDIANOS $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
Total Neto $ 51.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 51.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.