1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 4 Unidad   LLAVES LAVAMANO FASS $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600 40141716 Sifones en P 2 Unidad   FLAPPER $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 39121419 Conexiones flexibles 2 Unidad   FLEXIBLES DE AGUA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780

Total Neto	$ 46.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 46.760

Justificación de exención de impuesto