1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-363-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2015 Nombre de la Orden de Compra adq.materiales Esc. Rulo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 8 Unidad ampolletas led. ampolletas led. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.920 $ 47.920 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 1 Unidad caja plastica multiuso caja plastica multiuso $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad caja multiuso caja multiuso $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390 60121243 Cotonas de pintor 2 Unidad cotona para trabajos. cotona para trabajos. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980

Total Neto	$ 78.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.540

Justificación de exención de impuesto