1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-363-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Artículos para UTP - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-52-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 12 Unidad no definida CINTA EMBALAJE 3M TRANSP.48MM X 40MT CINTA EMBALAJE 3M TRANSP.48MM X 40MT $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480 27112904 Pistola de resina 10 Unidad PISTOLA SILICONA ESCOLAR ARTEL VERDE PISTOLA SILICONA ESCOLAR ARTEL VERDE $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 31181510 Juntas de silicona 60 Unidad BARRA SILICONA ARTEL UNIDAD BARRA SILICONA ARTEL UNIDAD $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 63.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.780

Justificación de exención de impuesto