1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-391-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SILICONA LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICEO POLITECNICO - FONDOS MINEDUC.- CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO. Proveniente de Licitación 3510-268-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITAD R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 3 Unidad Ampolletas halógenas FOCOS RECARGABLES AMARILLOS $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.850 44101707 Corcheteras 3 Unidad Corcheteras CORCHETERAS DE IMPACTO CROSSMAN $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.850 $ 35.850 15121901 Grasa de silicona 10 Tubo Grasa de silicona SILICONA TRANSPARENTE $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900

Total Neto	$ 79.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 79.600