1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-405-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GASFITERIA ESCUELA BDO. O"HIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA BERNARDO O"HIGGINS - FONDOS MINEDUC.- CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO. Proveniente de Licitación 3510-268-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITAD R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Mangueras flexibles 1 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLE HI HI 1/2" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 40141901 Mangueras flexibles 5 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLES 1/2" HE X 1/2" HI $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31181601 Sellos de plástico 1 Unidad Sellos de plástico SELLO ANTIFUGA $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280 31161611 Pernos de sujeción 1 Unidad Pernos de sujeción PAR PERNOS W.C. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850

Total Neto	$ 8.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.730