1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-423-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA RURAL SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   TARRO WD--40 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   FLEXIBLE HI X HI 1/2" $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   GAS BUTANO DESECHABLE $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad   LITROS DILUYENTE $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad   BROCHA 2" $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 40142115 Tubería de plástico 1 kilogramo   PAÑO LIMPIEZA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490

Total Neto	$ 15.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.480

Justificación de exención de impuesto