1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-43-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 30590 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Matias Concha Razón Social COMERCIAL MATIAS IGNACIO CONCHA PARRA E.I.R.L. R.U.T. 76.602.455-6 Sucursal Matias Concha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA RICOH MP 1500 01 FOTOCONDUCTORA 01 RODILLO TEFLON 05 UÑETAS 02 TERMISTOR 01 MANO DE OBRA $ 161.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000

Total Neto	$ 161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.590
TOTAL OC	$ 191.590