1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-445-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL INTERNADO LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITAD R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Caja REMACHES POP CHICOS 100 UNIDADES REMACHES POP CHICOS 100 UNIDADES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 31161606 Cerrojos de puerta 30 Unidad ALDABAS CHICAS ALDABAS CHICAS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 31201601 Adhesivos químicos 1 Litro PEGAMENTO AGOREX PEGAMENTO AGOREX $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290

Total Neto	$ 21.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.880

Justificación de exención de impuesto