1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-446-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PAGO TRANSPORTE ESCOLAR LICEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-1-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos sep, daem, faep del sistema FONDOS SEP, DAEM FAE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ARIEL Razón Social JAIME ARIEL HERNÁNDEZ SOTO R.U.T. 15.903.736-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME ARIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día   PAGO TRANSPORTE ESCOLAR LICEO POLITECNICO, LICEO F.H.O.P., COLEGIO E. GOYCOLEA G. RUTA 3, MES DE ABRIL 2026. $ 97.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.049.600 $ 2.049.600

Total Neto	$ 2.049.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.049.600

Justificación de exención de impuesto