1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-447-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL EDUCADOR TRADICIONAL DE LENGUA INDIGENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-50-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA R.U.T. 11.431.784-5 Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 4 Unidad   ARCHIVADOR $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 14111525 Papel multiuso 15 Unidad   LAPIZ PASTA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 14111525 Papel multiuso 10 Unidad   CARPETAS PLASTIFICADAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 14111525 Papel multiuso 20 Unidad   PLUMON PARA PIZARRA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111525 Papel multiuso 2 Unidad   CORTA CARTON GRANDE $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 14111525 Papel multiuso 4 Unidad   CUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 41.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.940

Justificación de exención de impuesto