1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-456-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2012 Nombre de la Orden de Compra cONTRATO SUMINISTRO TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 192090 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller tio sam Razón Social RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY R.U.T. 9.879.868-4 Sucursal Taller tio sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20142703 Bombas de barra mecánica 1 Unidad regulacion frenos, sacar y reparar paq. resortes, reoparación radio comunicaciones, cambio neumaticos, rep. luces de frenos y posición, cambio de bujes, lavado motor y carroceria, camioneta nissan daem. regulacion frenos, sacar y reparar paq. resortes, reparacion radio comunicaciones, cambio neumaticos, reparación luces de frenos y posición, cambio de bujes, lavado motor y carroseria, camioneta nissan daem $ 1.011.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.000 $ 1.011.000

Total Neto	$ 1.011.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.090
TOTAL OC	$ 1.203.090