1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-464-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Material Escuela Jose Manuel Balmaceda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 10 Unidad FRASCOS PINTURA SPRAY COLOR NEGRO Y PLOMO FRASCOS PINTURA SPRAY COLOR NEGRO Y PLOMO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 31211507 Pinturas en aerosol 5 Unidad FRASCOS ESPUMA SPRAY FRASCOS ESPUMA SPRAY $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 14111525 Papel multiuso 15 Unidad PLIEGOS CARTON PIEDRA GRUESO PLIEGOS CARTON PIEDRA GRUESO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250 14111525 Papel multiuso 20 Unidad PAQUETES PALOS MAQUETAS N° 2 PAQUETES PALOS MAQUETAS N° 2 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 63.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.450

Justificación de exención de impuesto