1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-466-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION REUNION EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-74-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 2228,7 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida CAFE MEDIANO CAFE MEDIANO $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 50201711 Té instantáneo 1 Unidad no definida CAJA DE TE CAJA DE TE $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Unidad no definida PAQ. GALLETAS SURTIDAS PAQ. GALLETAS SURTIDAS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad no definida JUGOS DE 1,5 LT JUGOS DE 1,5 LT $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad no definida VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 11.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.229
TOTAL OC	$ 13.959