1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-474-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CAMIONETA NISSAN DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMIONETA NISSAN DAEM SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO, DECRETO EXENTO N° 2583 DEL 05/04/2007 ID 3510-75-L107 Proveniente de Licitación 3510-75-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación galvarino riveros 10 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 1 Unidad Cinta adhesiva aislante eléctrica HUICHA AISLADORA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 27111701 Destornilladores 1 Unidad Destornilladores DESTORNILLADOR PALETA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 27111701 Destornilladores 1 Unidad Destornilladores DESTORNILLADOR CRUZ $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 27112126 Alicates planos 1 Unidad Alicates planos ALICATE UNIVERSAL $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 46171505 Llaves 1 Unidad Llaves LLAVE REGULABLE $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950

Total Neto	$ 8.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.370