1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-512-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA RURAL PEÑASMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Comercial San Luis Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal Distribuidora Comercial San Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 4 Unidad FLEXIBLES PARA AGUA HI X HI 1/2" FLEXIBLES PARA AGUA HI X HI 1/2" $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIOS TRIPLE 58 X 72 CMS. VIDRIOS TRIPLE 58 X 72 CMS. $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIO TRIPLE 71 X 114 CMS. VIDRIO TRIPLE 71 X 114 CMS. $ 16.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.224 $ 16.224

Total Neto	$ 32.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.024

Justificación de exención de impuesto