1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-514-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 10 Pieza   CUARTO RODON $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 11121610 Maderas duras 2 Pieza   CUBREJUNTAS PLASTICAS $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 39101701 Tubos fluorescentes 50 Unidad   TUBOS FLUORESCENTES 36 W. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad   CERRADURA SCANAVINI 2002 $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900

Total Neto	$ 88.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 88.800

Justificación de exención de impuesto