1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-528-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCEULA EL SEMBRADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3510-112-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 5141,4 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pasteleriacotty Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO R.U.T. 6.750.113-6 Sucursal pasteleriacotty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 22 Unidad no definida SANDWICH SANDWICH $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 93131608 Servicios de suministro de alimentos 22 Unidad no definida BEBIDAS BEBIDAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180 93131608 Servicios de suministro de alimentos 11 Unidad no definida YOGURT YOGURT $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980

Total Neto	$ 27.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.141
TOTAL OC	$ 32.201